Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Zmluva_4		s DPH		19.05.2011
	Objednávka	11/2012	O.K. pc servis, tonery		s DPH		14.06.2012						04.07.2012
	Objednávka		Objednavky		s DPH		22.09.2011
	Objednávka	10/2012	MIBO, inštalatérsky tovar		s DPH		14.06.2012						04.07.2012
	Objednávka	12/2012	Santech, objednávka čistiacich potrieb		s DPH		15.06.2012						04.07.2012
	Objednávka		obj_č.47Kapa audio		s DPH		10.01.2012
	Objednávka		obj_č.46Alex		s DPH		10.01.2012
	Faktúra	Faktúry február 2012	Dodávateľské faktúry		s DPH		25.03.2012						25.03.2012
	Faktúra		Faktúry za mesiac jún 2012		s DPH		04.07.2012						04.07.2012
	Objednávka		obj_č 25 AMOS		s DPH		08.12.2011
	Faktúra	8/2020	Dodávateľské faktúry za mesiac August 2020.	18 014,99	s DPH		02.09.2020			ZŠ J.G.Tajovského	Mgr. Ladislav Kása	riaditeľ školy	02.09.2020
	Faktúra	11/2018	Dodávateľské faktúry za mesiac November 2018	59 946,47	s DPH		12.12.2018			ZŠ J.G.Tajovského	Mgr. Ladislav Kása	riaditeľ školy	12.12.2018
	Zmluva		Zmluva_3		s DPH		19.05.2011
	Objednávka		obj_č.45 KVANT		s DPH		10.01.2012
	Faktúra	12/2016	Dodávateľské faktúry za mesiac December 2016	91 263.04	s DPH		10.01.2017			ZŠ J.G.Tajovského	Mgr. Ladislav Kása	riaditeľ školy	10.01.2017
	VO: Súhrnná správa	4/2016	objednávky za obdobie október - december 2016		s DPH		09.01.2017			ZŠ J.G. Tajovského, Tajovského 1, 903 01 Senec			09.01.2017
	Faktúra		Oktober_2011_fa		s DPH		02.11.2011
	Zmluva		Predĺženie zmluvy RAJO, a.s.		s DPH		21.05.2012						20.06.2012
	Objednávka		obj_č 22 Didaktické materiály - škd		s DPH		08.12.2011
	Faktúra		August_2011_fa		s DPH		06.09.2011